资料|企业审计自查报告(优选十三篇)_企业审计自查报告
时间：2017-06-18企业审计自查报告(优选十三篇)。
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我公司与3月12日对公司1月—12月的帐务进行了自查，现将清查的情况汇报如下，由于时间仓促，汇报的内容难免有些问题或有所遗漏，如有不妥，请理解和指正，谢谢！
一、 企业基本情况：
我公司系私营企业，经营主营：注册资金： 人。法人代表： ，在册职工工资总额 。实现营业收入 度经营性亏损元 。
二、 流转税（地税）：
1．主营业务收入：我司实现主营业务收入元。
其中：
2．营业税：我司上缴纳营业税元。
其中：
3、城市维护建设税：我司上缴城市维护建设税元。
其中：
4、教育费附加：我司上缴教育费附加元。
其中：
5、 堤防费：我司应缴堤防费元。
6、 平抑食品价格基金：我司应缴平抑食品价格基金元。
7、 教育发展费：我司应缴教育发展费元。
其中：
三、地方各税部分：
1.个人所得税：我公司法人代表 工资收入元，我司个人工资收入未达到个人所得税纳税标准，无个人所得税。
2. 土地使用税：无
3. 房产税：我司度无房产税
4. 车船使用税：我司拥有小车 辆，应缴纳车船使用税 元，已缴纳。
5. 印花税：我公司主营业务收入元，按0.03%税率应缴纳印花税元。帐本4本，每本5元贴花，共计元。合计应缴纳印花税元。
四、 规费、基金部分：
1、 我司度为职工4人缴纳了社会养老保险及医疗保险，其他人员未在我司缴纳，原因系这批职工的`社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴，关系未转入我公司。
2、 我公司交缴残疾人就业保障金元。
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为落实XX在XX会上针对审计部在内部审计工作中发现的一些问题做的重要讲话及批示，公司财务部积极行动起来，对照此次审计部在内部审计工作中发现的问题开展自查自纠工作，对发现的问题逐一整改，现就自查自纠情况汇报如下：
一、重大经济事项决策经自查，没有发现重大经济事项未经集体决策的情况；XX单位存在资金拆借，程序不够完善，下一步将规范资金往来程序。
二、授权审批控制方面合同会签手续完整；没有发生出纳制证的情况；网银UKEY严格按照制单人与审核人分开保管，但缺少必要的使用审批手续，出现付款操作由出纳经办，会计一级审核后付款的现象。整改措施：建立网银使用审批制度，实行分级管理，多岗位复核的原则，大额资金实行三级复核。
三、基建工程管理方面按规定签订基建相关合同，不存在与个人签订经济合同现象，大额资金支付按合同条款履行，不存在提前付款现象。
四、资金管理方面没有发现不合理的提取大额现金现象，但备用金管理较为松散，出现部分备用金未及时归还、前款未清后款又借的现象。整改措施：积极清理沉淀备用金，严格规范备用金流程。
五、资产管理方面备品备件出入库手续完备，但有部分项目公司出现低耗品未办理出入库手续的情况，公司已组织人员进行清查，并且完善相关的手续。
六、税务管理方面严格按税法规定进行申报纳税。
七、会计基础工作方面存在凭证摘要不清晰、会计凭证审核不及时、账簿打印滞后等薄弱点。整改措施：在日常会计核算中，将严格按照集团公司会计基础工作标准的要求，提高原始凭证的审核、监督、控制力度和财务人员基础工作水平，促进会计基础工作的标准化、程序化和规范化。
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XX食品有限公司：
按照山食药监{20xx}37号文件通知要求开展企业安全生产自查自纠活动。我公司领导高度重视，积极组织相关人员抓好组织发动，认真开展自查自纠，不留死角。针对存在的问题和薄弱环节按照定人员、定时间、定措施、定资金的原则制定整改计划，落实整改措施，严防事故发生。现就自查情况总结如下。
一、 强化管理，明确责任
为切实加强对我公司安全生产工作的领导，公司调整充实了公司安全生产工作领导组，力争做到目标明确，责任落实，工作到位，防患于未然。
二、 细化措施，落实到位
全面贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针和市安全生产工作有关文件精神，坚持做到依法管理，强化监督，严格检查，督促整改，让隐患得到消除，事故得到控制。以监管工作为重点，严防一般安全事故，杜绝重、特大安全事故，确保员工生命财产安全。
三、工作内容及措施办法得当
1.加强安全知识的宣传教育，努力提高全公司职工安全生产意识。认真开展安全生产法律法规和政策的宣传教育，倡导和抓好安全文化建设，增强公司职工安全生产意识。我企业按照有关要求，积极主动选派人员参加上级主管部门组织的安全培训和复训，并切实抓好
企业职工安全生产知识和生产技能的培训，努力确保特种作业人员和从业人员持证上岗率达100%。
2.强化安全责任管理，建立健全各项规章制度。本单位安全工作的第一责任人，对本单位安全生产工作负直接责任，必须切实履行职责，加强监督检查，及时排除各类安全隐患，严防各类安全事故的发生。一是要认真贯彻落实好与公司签订的安全生产目标管理责任书，做到有岗、有位、有责。二是公司安全生产领导组定期组织人员对各个部门落实的情况进行检查、督促，并将情况登记在册，作为年终综合考核的评分依据。三是各单位要结合自身实际，制定和完善各项安全生产规章制度及安全生产规程，并严格执行，杜绝“三违”现象，切实做到安全生产有章可循。
3.突出重点，狠抓落实，加大隐患排查整改力度。
a.开展了综合性安全生产大检查。企业安全生产领导组每季度组织开展一次综合性的安全生产大检查，对车间存在的重大隐患，督促其制定整改措施，安排专人督促整改，并将隐患排查以及整改情况备案存档;各车间和安全责任单位每月组织一次安全大检查，发现隐患，制定措施，落实专人，限期整改，并将情况及时上报企业安全生产领导组。
b.车间内安全隐患排查。车间用电规范化，建立了临时搭接电线使用档案，并组织电力维修部门统一检查了车间内用电线路，保障车间内用电安全。二是重点检查了生产设备，对检查出的隐患问题由车间主任牵头负责整改，并记录在案，对车间物品分类规划做出相应调
整，要求归类、规范存放相关物料、产品、机械备件。完善车间内消防标志、注意事项、指示标志等安全标识。
四、存在的问题与不足
1.企业员工（车间）安全生产意识较为淡薄，安全法律法规宣传教育工作有待加强。
2.安全生产工作投入不足。
在安全生产工作上虽然取得了一定的成绩，但离上级管理部门的要求还有一定的差距，我们将在今后的工作中发扬成绩，找出差距，弥补不足。我们将牢固树立安全就是保障，安全就是效益。抓安全就是抓发展，抓安全就是顾大局。进一步增强责任心和紧迫感，树立“生产必须安全，安全为了生产”的指导思想，切实履行职责，警钟长鸣，常抓不懈，确保公司上下生产安全，经济发展。
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一、项目实施情况
×××体育馆、图书馆建设项目在市委、市政府、县委、县政府的高度重视及各有关部门的大力支持下，于20xx年10月23日破土动工，工程总投资6300万元。工程从开始严格按照了重大项目建设要求办理，做到了公开、公正、公平，各项资料齐备。
（一）建立了组织机构。按照×××委20xx？20号《关于加快推进重大项目建设的通知》的文件要求，成立了以副县长xxx任组长，县宣传部部长×××、县政协副主席任副组长，县体育局局长×××、县文广新局局长×××、图书馆馆长xxx为成员的领导小组。领导小组下设办公室，为公室主任由xxx兼任，图书馆馆长xxx为副主任，xxx为成员，具体负责该工程的建设和推进工作。
（二）制定了工程倒逼机制。根据20xx年县委、县人民政府1
《关于加快推进重大项目建设的通知》“一个项目一个年度计划，由牵头领导根据目标任务倒排工期制订工作计划，形成以时间倒逼程序，以程序倒逼分工，以分工倒逼责任人的倒逼机制”的精神，为了加快县体育馆、图书馆的建设进度，我们根据实际情况，制定了较完整、详细的工程倒计时表。
（三）重管理、抓质量、保安全。一是严把材料入场关，对工程所供用的钢材，指定用武钢、晋钢规格品牌，对所有原材料必须经质检合格后方可使用，并率先在我县使用商品混凝土。二是严格对建筑成品的检测，该工程共有挖孔桩292根，最大深度36米，最浅深度12米。经县质检测站和湖北华祥建设工程质量检测有限公司对所有基桩完整性动测或声波检测，完全符合质量标准。基桩岩芯取样15组，送县质检站检测全部符合承载要求。三是由于体育馆图书馆属两馆合一的大型公共设施建筑，人流量大，安全压力大，加之该地段高差大，地质结构较差，为了保证工程质量，根据设计要求，按规范作了进一步施工详勘。四是注重质量和安全文明施工的管理，开工以来，无一例安全责任事故的发生。市安全检查组、市建委一行多次对体育馆工地进行安全质量检查，市建委领导对建设管理给予了高度赞扬，×××组长说：贵州建工在全国做了很多好工程，希望再接再厉，把奉节体育馆、图书馆工程安全、质量做得更好，再树×××建工形象。五是项目分管领导副县长×××、政协副主席一行多次到工地检查安全质量，解决具体问题。
二、目前工程完成情况
1．目前已完成车库东侧3037㎡，架空层部分已完成负一层7456㎡，二层2344㎡，负三层412㎡，负四层175㎡的浇筑，一层梁柱部份已绑扎，待浇筑。
2．车库西侧部分南边完成浇筑806㎡，北边梁柱已完成，现正在铺钢筋准备板的浇筑。
3．目前工程总体建设已完成60%左右，用于工程直接费用3400万元。
三、项目财务收支情况
该工程总投资约7300万元（含增加工程，因增加工程没有审计总投支为约），工程合同签订为5014万元，工程概算6300万元；资金来源为市级补助6000万元，县自筹1300万元。到目前已投资4400万元，市级补助资金20xx年到位3000万元，县财政局垫付1100万元，体育局体彩公益金支出301。5379万元。总支出4401。5379万元，其中工程直接费用3400万元，间接费用1001。5379万元（含征地拆迁、开工、办理各类手续等）。
×××体育事业局
二○一二年二月二十三日
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一、领导重视，内审机制不断完善
(一)根据《关于进一步加强各镇、街道内部审计工作的通知》(xx审行〔20xx〕4号)文件要求建立独立内审机构，本单位已成立内部审计工作小组，本中心财务等工作严格遵守财政纪律。
(二)健全完善内控制度，今年逐步完善了单位内控制度，坚持廉政风险防控常态化的长效机制。并完善了内控制度，制定了《防范资金管理风险实施细则》《XX市住房公积金 资金支付操作规程》，进一步控制资金的支付流程。严格遵守内部审计准则和内部的审计人员职业道德规范，依法审计，忠于职守，能够做到独立、客观、公正、保密。
二、有效落实，展开内审工作
(一)内审小组在主任的领导下，围绕本中心工作积极开展审计工作，对本单位的经营收支及有关经济活动进行审计，对全市住房资金、维修基金、住房公积金管理和使用情况进行审计。以“抓管理、促规范、出效益”为根本出发点和落脚点，由事后审计向事前和事中审计延伸，实现全过程监督。
(二)本单位经济运营良好，严格执行财政纪律，审计中未发现经济决策不民主，不科学，决策失误，造成国有资产损失的情况。
(三)审计中未发现有严重违反财经法规，私存私放财政资金或其他公款，乱集资、乱摊派、乱罚款及滥发钱物等情况。应财政要求进行了小金库清理，不存在任何小金库现象。
(四)单位往来款已经全部清理。
(五)单位三公经费实行严格控制，控制在上年度的50%左右。
(六)经审计局和财政局核定，中心向全社会发布了《XX市20xx年度住房公积金财务公告》。XX市住房公积金中心业务稽核小组对我中心的20xx年底有公积金业务做了全面稽核检查。中心领导班子十分重视，对于稽核检查的问题进行了积极全面整改。
通过对一年审计工作的自查，内审工作机制与程序不断的在完善了规范化，在经费管理方面，由于财政管理制度也逐渐规范化，中心资金已全部纳入预算内政府性基金管理。在住房公积金管理方面，根据浙江省和XX市的要求严格执行，加大执行力度，力求将内审工作更加良好有序的开展下去。
三、内审小组的工作思路
(一)加强内部控制的力度，充实审计人员，提高人员素质。建立健全内部审计工作的规章制度，积极创造条件，保证内部审计工作的开展。同时还要加强审计理论知识的培训学习，不断提高全体工作人员的内控意识和业务素质。
(二)加强内部审计信息建设，运用计算机技术提高审计效率，改善审计手段。市住房公积金管理中心建立了“住房公积金信息管理系统”，实现了住房公积金归集、提取、贷款等的信息化管理，这为住房公积金实现计算机辅助审计提供了良好的先决条件。我中心内审小组应充分利用这一有利条件，加强计算机控制和内部审计信息建设。
(三)严格执行岗位廉政风险防控机制。今年，我中心已全面建立了从领导到职工的岗位廉政风险防控系统，建立了岗位流程图和权力清单，今后，要严格执行廉政防控制度和内部控制制度。
(四)重点开展资金运作审计，提高住房公积金社会效益和经济效益，加强资金风险防范机制。国家的货币政策和市场政策会调整，为确保住房公积金的保值增值，住房公积金管理机构必须加强资金运作。因此，住房公积金内部审计的重点就是资金运作的审计。住房公积金管理机构在转存定期存款、发放个人住房贷款等资金运作中，应规定内部审计部门全过程地参与重大资金运作的制度建立、计划编制、方案制定、决策实施、测算分析等工作。
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办公室严格执行公司安全生产工作有关制度，按照公司要求大力开展安全生产宣传教育活动，坚持"安全生产重于泰山，安全生产常抓不懈"的安全生产理念，切实贯彻落实"安全第一、预防为主、综合治理"的方针，强化安全意识，防患于未然。办公室全体员工安全生产意识较强，切实贯彻"安全生产人人有责"的思想，为安全生产各项措施的落实，提供了有力的保证。
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根据发xx号文件和《县村委会成员任期和离任经济责任专项审计工作方案》要求，现将我村情况汇报如下：
村位于镇政府北面，距政府xx公里。全村幅员面积xx平方公里，辖xx个村民小组，总人口xx人，xxx户，土地总面积为xxx亩，其中耕地面积xxx亩，村有学校xx个，医疗站xx个，新建有村公共服务中心一幢，面积xx?，村基本条件差，经济薄弱，是一个典型的贫困村。
三年来，村支两委一班人围绕全民建设小康社会的目标，结合本村实际，求真务实，一心一意谋发展，齐心协力抓基础设施建设，积极带领全村党员干部和广大群众一道完成了路的改造、人饮工程的'实施、水库整治、农村改厕、沼气推广使用、农村土地流转等惠民政策的落实；带头为群众办好事实事，在党员和群众中发挥战斗堡垒和桥梁纽带作用，全村团结和谐，各项工作取得了较好的成绩。
收支情况：自20xx年至x年x月x日（以下同）总收入x，总支出x元，品迭x元。
固定资产：村公共服务中心一幢、村卫生室一幢、办公用具等，总价值xxx元。
开支审批情况。村严格按规定审批，即村开支有村财务监督人审查签字，社开支有名以上村民代表签字，由村书记审批，方能做账。
报账与公开情况。由于村社财务由镇统筹，我们坚持每季度做一次账，且在公示栏内进行公示，接受群众监督。
村支两委班子成员，严格执行财经纪律，以身作则，开展“阳光财务工程”，随时对村社财务、账务、固定资产、现金进行清理，并将清理结果公布于众，接受群众监督。严格执行村务公开制度和村财镇管制度，规范了村社财务管理。成立了村财务监督小组，社有村民代表监督，严格按照票据要求，对其真实性、合法性及程序都必须审查，提高透明度，得到群众的认可。
村级财务实行“村财镇管”后，通过完善资金管理，财务审批等有关财务管理制度，使财经纪律和财务制度保持较好执行，有效控制了乱支乱发现象，做到了有章可循，有账可查。
这三年，本届任期内，我村干部能认真执行党风廉政建设的有关规定，带头做到廉洁自律，把主要精力但在为民办事和发展集体经济上，凡惠及民生的政策全部力求做到“公正、公平、公开”。在开支方面，严格按照镇党委政府的规定办理，没有违纪违规情况。
村级经济基础薄弱，自我发展经济的能力不强。票据管理和使用不规范，业务能有待提高。
1.加强制度建设，推行规范管理。
2.加强对业务人员的业务培训，特别是票据的管理使用。努力探索村级财务管理的有效途径。
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企业自查报告是企业为了帮助自身发展而进行的一项重要工作。它通过对企业的各个方面进行全面的调查和评估，以发现潜在的问题、弥补不足、改进经营策略，为企业的持续发展提供有效的指导。
在自查报告中，企业需要详细描述自身的经营情况和目标。这包括企业的规模、所处行业、市场份额、主要产品或服务，以及企业的长期和短期目标。通过详细描述这些信息，企业可以让读者全面了解企业的情况，为后面的自查工作奠定基础。
接着，自查报告应当介绍企业的组织结构和员工情况。这包括企业的内部管理体系、各部门的职责和工作流程，以及员工的数量、构成和素质。通过分析企业的组织结构和员工情况，企业可以评估是否存在协调不足、沟通不畅或者人员流动过大等问题，并及时采取相应的措施进行改进。
在自查报告中，企业还需要详细描述其经营环境和竞争对手。这包括对行业发展趋势、政策法规、市场竞争格局和竞争对手实力等方面的分析。通过对竞争环境的深入研究，企业可以了解行业的未来方向和发展趋势，为企业的战略规划提供有力支持。
企业还需对自身的经营绩效和财务状况进行详细分析。这包括企业的销售额、利润率、现金流等方面的指标分析，以及各项财务报表的审核和核对。通过对企业经营绩效和财务状况的分析，企业可以了解自身的盈亏情况，找出存在的问题，并制定相应的改进措施。
自查报告还应对企业的市场营销、研发和生产等方面进行详细评估。这包括市场营销策略的有效性、产品研发的进展和质量控制等方面的分析。通过对企业各个方面的评估，企业可以发现问题和不足，并及时采取措施进行改进，以提高企业的整体竞争力和市场地位。
在自查报告中，企业需要总结前期工作，并提出改进措施和发展计划。这包括对之前的自查工作的评估和总结，以及对接下来的改进方向和发展目标的规划。通过对前期工作的总结和后续计划的制定，企业可以及时调整自身的经营策略，做出符合市场需求和发展趋势的决策，为企业的未来发展打下坚实的基础。
小编认为，企业自查报告是一项全面、详细、具体且生动的工作，它涵盖了企业的各个方面，通过对企业的自身情况、员工状况、经营环境、财务状况等进行详细评估，为企业的发展提供有效的指导和参考。企业自查报告的编写不仅是一个系统分析和评估的过程，更是企业自身发展壮大的必然环节。只有通过自查报告的深入检查和分析，企业才能及时发现问题、迎接挑战，不断提升自身的竞争力和发展水平。
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根据全市专项保密检查工作会议的要求，市审计局高度重视，认真对照《xx市20xx年专项保密检查项目一览表》检查内容，结合工作实际，对局里的保密工作进行了全面的自查自检，现将自查情况报告如下：
一、组织领导和日常教育的情况
局领导班子对保密工作十分重视，把它作为一项重要任务来抓，同业务工作同部署、同督促、同落实。成立保密工作领导小组，局长担任组长，分管副局长担任执行副组长、成员由办公室主任、监察室主任、计算机中心负责人、局机要人员组成。保密工作领导小组下设办公室，挂靠在局办公室，具体负责保密工作的宣传、教育和检查等。保密工作做到了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，责任落实到科室，落实到人头。我局结合审计工作实际，切实把保密教育工作贯穿于日常工作中，在每周一的学习例会上，多次组织全体机关干部认真学习保密法规和保密工作有关会议精神，使大家了解保密规定，明白失密对国家和工作造成的损失。特别是每逢重大节假日来临之前，局领导都要亲自对全体干部职工进行保密安全动员教育，明确岗位责任，强调每位同志都要慎言慎行，强调保密文件资料的妥善保管，强调计算机及网络系统的安全管理，加强值班，严禁无关人员进入机关，做到万无一失。同时，还认真做好保密工作的检查督促，促进全体干部职工提高思想认识，增强做好保密工作的责任感。
二、保密工作开展的情况
1、涉密文件信息资料管理情况。
（1）指派专门人员具体负责文件资料的收发、分放、整理、归档、销毁等，责任到人，无丢失文件现象。
（2）文件登记、传阅都按照程序进行，对呈送局领导指示的文件进行登记，领导批示后，退还办公室，不存在在领导之间横向传批文件或直接将文件交承办科室办理等违反程序的问题。
（3）对涉密的文件资料，只准在机关办公室查阅，未经批准，不得带出机关，并在文件流转频繁的办公室配备文件粉碎机。
（4）对往年的档案妥善管理，及时存档，查询、借阅档案做到审批、登记并签名，不允许非工作人员进入档案室，保证秘密文件不外泄。
（5）加强审计环节保密工作。严格保密纪律，规定审计人员在履行审计职责时，负有保密的义务，不得透露其知悉的国家秘密和被审计单位的商业秘密。
2、计算机网络保密管理情况。
（1）结合审计工作实际，不断修订完善了相关保密制度，先后制订了《计算机财产管理规定》、《xx市审计局信息上网管理办法》、《xx市审计局涉密计算机、移动存储介质及涉密网络保密管理制度》等制度，做到保密工作有据可依、有章可循。
（2）建立计算机台帐，对局机关的计算机进行登记管理，各科室按照“谁泄密、谁负责”的原则，严格执行相关制度，正确使用好用于审计业务工作的个人计算机和移动存储设备。
（3）我局的审计业务专网和互联网是完全隔离，审计业务专网通过xx与上下级审计机关相连，只用于传递与审计业务有关的文件资料信息，不传递其他信息。在局办公室和计算机应用中心专门配备了3台计算机单独与互联网相连，用于干部职工查阅网络资料。
（4）xx市审计局门户网站组建于20xx年，在门户网的信息公开上，我们严格按照《xx市审计局信息上网管理办法》，对上网公开的信息实行逐级审批，严密把关，切实做到“涉密信息不上网，上网信息不涉密”。
（5）查阅、编辑、存储和传递审计业务资料的计算机只能与审计业务专网相连，严禁上互联网，每台计算机都安装了杀毒软件，定期或不定期地进行升级和杀毒，确保网络系统的安全、稳定。
三、存在的问题和不足
我局的保密工作在局领导的高度重视和全体干部职工的共同努力下，工作开展比较顺利，虽然从未发生过失密、泄密事件，但通过自查，也发现了一些问题和不足：一是保密工作的宣传教育力度还要加大。在此次自检自查中，发现在具体工作中使用业务U盘时，要引入被审计单位会计资料数据，就可能与其他单位的计算机连接，还有在日常工作中还会把业务U盘与非业务U盘混用等。因此，需要不断加强宣传、教育力度，增强审计人员的保密意识，提高做好保密工作的主动性和自觉性。二是保密工作制度还需进一步完善。还要制定出更完善、更结合实际的规章制度，使事前行为得到规范，堵塞可能发生的失、泄密事件，消除隐患，以确保信息安全。
我局将以这次自查为契机，在今后的工作中，坚持不懈地抓好保密法规的学习和宣传，针对自查中存在的不足制订改进措施，加强对局机关保密工作的监督检查工作，积极探索研究新时期保密工作的新情况、新问题，力争保密工作再上新台阶。
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从最初组织生产开始，厂里一直严格遵照食品卫生法的要求，步步为营，坚实走好发展的每一步。在厂子的组建和发展过程中，得到了济南长清质检分局大量的无私帮助，厂子一直有着明确的方向和正确的道路。本厂的产品质量一直很有保障，没有出现过什么质量事故。
厂里所用的主要原料有味精、食盐、淀粉、白糖、糊精等，这些原料必须都是经过正规的渠道，从取得生产许可证的厂家购进，并附有出厂检验报告，质量要求很严格，必须符合国家对该食品的卫生要求，比如味精要符合gb /8967的要求，白糖要符合gb 317的.要求，等等。
厂里所用的食品添加剂主要是呈味核苷酸二钠、鸡肉香精、柠檬黄等，这些添加剂的购进和使用都是严格按照gb 760的要求做的。
春节过后，按照济南市质量技术监督局长清分局，关于加强食品生产加工企业落实质量安全主体责任的要求，我厂成立了质量安全管理小组，由法人葛金河任组长，组员由质量负责人和质量检验人员、生产加工人员担任，按照各自分工，对照《食品生产企业落实质量安全主体责任情况自查表》，从企业资质变化情况，采购进货查验落实情况、生产过程控制情况、食品出厂检验情况、不合格产品管理情况、食品标注标识情况、食品销售台账记录情况等10个方面，逐条进行自查。根据企业自查情况，企业自身感觉各方面做得尚可，基本符合质检部门的要求。对于稍有差次的，及时做了整改。现阶段，企业基本能做到系统管理，按标准要求组织进货、生产和销售。现将企业目前能达到的情况汇报如下：
一、企业资质变化情况：企业名称为济南市长清区众惠食品厂，厂址是济南市长清区归德镇开发区，检验方式为自行检验，固态调味料的生产许可证编号为qs3701xxxxxx，新证正在办理中。本厂证照齐全，经营范围是味精、鸡精调味料和固态调味料。
二、采购进货查验落实情况：本厂主要采购的原料为鸡肉精膏、麦芽糊精、柠檬黄、呈味核苷酸二钠、食盐、谷氨酸钠、淀粉、白砂糖、包装袋、纸箱等。所有物品均从具有合法资格的企业够仅仅，购进时索取了企业相关资质证明。我厂生产的味精没有食品添加剂。鸡精调味料和固态调味料的生产过程中使用的食品添加剂，严格遵照了gb760的要求，并做了详细的相应记录。食品添加剂还备有单独的进货台账。
三、生产过程控制情况：我厂每天安排专人对厂区卫生进行打扫，保持厂区内环境整洁干净。定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒。保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能。定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，均对相关设施、设备进行清洗、消毒。生产人员的个人卫生，工作服帽的整洁情况，班班检查。工作人员洗刷、更换专用工作服后，经人员专用通道进入生产车间。验收合格的原料从原料专用通道进入生产设备。从原料到成品及成品库均保持独立空间，没有交叉污染。
四、食品出厂检验落实情况：我厂配备了架盘天平、分析天平、电热干燥箱、水浴锅、旋光仪、分光光度计、ph计、超净工作台、台式培养箱、显微镜、蒸汽压力灭菌器等检验设备，具有检验辅助设备和化学试剂，实验室测量比对情况均符合相关规定最新20xx年企业自查报告工作报告
检验人员经过山东省质量技术监督局培训，具有山东省职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。按照国家标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，对出厂的每批产品留样，并进行登记。
五、不合格品的管理情况和不安全食品召回记录情况：我厂生产需要的各种原料均从合法、正规渠道购进，并索取相关的证件。严格按照产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产，未遇到购买不合格原料和出现生产不安全食品的情况。
六、食品标识标注情况：我厂生产的各个单元产品的包装上按照相关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号和qs标识以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。
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一、公司概况
要求披露公司的历史沿革、历次股东变更、经营范围等内容。
二、资本金来源及到位情况
要求披露公司设立及历次增资时资本金来源及到位情况。
三、20xx年3月8日《融资性担保公司管理暂行办法》颁布后，担保公司业务经营合规性、客户保证金管理、风险拔备情况
1、业务经营合规性
要求：业务经营合规性应披露公司业务有哪些、是不是以融资性担保业务为主业、有无吸收存款、发放贷款、骗贷非法集资等违法违规行为；《实施细则》出台前是否存在超范围经营的业务，《实施细则》施行后是否已将其剥离。
2、客户保证金收取和管理
要求：客户保证金收取和管理应区分两段反映，即20xx年3月8日之前和之后，尤其是要披露20xx年3月8日之后，客户保证金收取情况、客户保证金管理有无签订三方托管协议专户管理等情况。
3、风险拔备
要求：重点披露20xx年3月8日之后，未到期责任准备金、担保赔偿准备金提取情况。
四、融资性担保业务审慎性指标达标情况项目
审慎性指标
企业实际 指标值
计算过程
是否符合规定
融资担保责任余额
不超过净资产的xx倍
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自有资金其他投资
不超过净资产的20%
对单个被担保人的融资担保责任余额
不超过净资产的xx%
对单个被担保及其关联方的融资担保责任余额
不超过净资产的15%
对单个被担保人债券发行提供的担保责任余额
不超过净资产的30%
要求按照审慎性指标的规定逐一披露，如存在差距应说明原因。
五、公司内部治理和制度建设情况
要求：披露公司组织架构、授权分责情况，及现有制度（尤其是风险控制制度）情况
六、业务情况
1、融资担保业务
要求按对公（包含个人经营性贷款担保）、对个人（主要为个人房贷、车贷、消费性贷款）两方面披露担保家数、累计额、在保额、代偿、损失及抵押等情况；如担保贷款实行分类管理，则应标明每类（参照金融企业贷款分类标准）担保贷款的比例及相应情况。
2、其他业务
要求披露其他业务（包括兼营非融资性担保业务、咨询服务等）的种类、规模、收入等情况。
七、其他需披露的事（包括但不限于下列事项）
1、应收款项情况
①要求详细披露占公司5%以上股权股东占款及关联企业占款情况（请列表显示）；
②要求披露与应收代偿款相关的全部信息，包括但不限于代偿原因、抵押物情况、诉讼情况等。
③要求详细披露其他数额较大应收款项情况；
2、对外投资情况
（1）债权投资要求披露债权投资的种类、利率及期限、起止日期、金额
（2）股权投资要求披露被投资方名称、注册资本、占被投资方股权比例等
3、融资情况
要求披露融资对象、融资条件、利率、起止日期、金额
4、不动产权属情况
要求披露账面不动产（含房屋及土地）的权属是否明确。
5、或有事项
披露包括但不限于需由公司未来承担偿款义务的事项。
⬙ 企业审计自查报告 ⬙
主要从事蔬菜制品（酱腌菜）的生产和销售。
从最初组织生产开始，厂里一直严格遵照食品卫生法的要求，步步为营，坚实走好发展的每一步。在厂子的组建和发展过程中，得到了xx食品药品监督局大量的无私帮助，厂子一直有着明确的方向和正确的道路。本厂的产品质量一直很有保障，没有出现过什么质量事故。
厂里所用的主要原料及食品添加剂有食盐、氯化钙等，这些原料都是经过正规的渠道，从取得生产许可证的厂家购进，并附有出厂检验报告，质量要求很严格，符合国家对该食品的卫生要求。
为了响应食品药品监督局关于加强食品生产加工企业落实质量安全主体责任的要求，我厂成立了质量安全管理小组，由厂长何康任组长，组员由质量负责人和质量检验人员、生产加工人员担任，按照各自分工，对照《食品生产企业落实质量安全主体责任情况自查表》，从企业资质变化情况，采购进货查验落实情况、生产过程控制情况、食品出厂检验情况、不合格产品管理情况、食品标注标识情况、食品销售台账记录情况等14个方面，逐条进行自查。根据企业自查情况，企业自身感觉各方面做得尚可，基本符合质检部门的要求。对于稍有差次的，及时做了整改。现阶段，企业基本能做到系统管理，按标准要求组织进货、生产和销售。现将企业自查情况汇报如下：
一、企业资质变化情况：
企业名称为xx，厂址是xx，检验方式为自行检验，经营范围是蔬菜制品（酱腌菜），生产许可证编号为xx。
二、采购进货查验落实情况：
本厂主要采购的原料及食品添加剂有xx等。所有物品均从具有合法资格的企业购进，购进时索取了企业相关资质证明。生产过程中使用的食品原料及添加剂都详细的相应记录。食品添加剂还具有有单独的备案。
三、生产过程控制情况：
我厂每天安排专人对厂区卫生进行打扫，保持厂区内环境整洁干净。定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒。保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能。定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，均对相关设施、设备进行清洗、消毒。生产人员的个人卫生，工作服帽的整洁情况，班班检查。工作人员洗刷、更换专用工作服后，经人员专用通道进入生产车间。验收合格的原料从原料专用通道进入生产设备。从原料到成品及成品库均保持独立空间，没有交叉污染。
四、食品出厂检验落实情况：
我厂配备了架盘天平、分析天平、电热干燥箱、、分光光度计、PH计、超净工作台、台式培养箱、显微镜、蒸汽压力灭菌器等检验设备，具有检验辅助设备和化学试剂，实验室测量比对情况均符合相关规定。按照国家标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，对出厂的每批产品留样，并进行登记。
五、不合格品的管理情况：
我厂生产需要的各种原料均从合法、正规渠道购进，并索取相关的证件。严格按照产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产，未遇到购买不合格原料和出现生产不安全食品的情况。
六、食品标识标注情况：
我厂生产的各个单元产品的包装上按照相关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号和QS标识以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。
七、食品销售台账记录情况：
我厂建立了食品的销售台账，记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息，包括购货者的名字，地址、销货场所等。
八、产品标准执行情况：
企业积极并严格执行各个产品的国家标准和企业标准。
九、不安全食品召回记录情况：
我厂生产需要的各种原料均从合法、正规渠道购进，并索取相关的证件。严格按照产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产，未出现生产不安全食品及召回的情况。
十、从业人员：
我厂所有和生产相关的人员均参加了体检，取得食品从业许可证书（健康证），并定期参加企业组织的食品法律法规、食品安全知识、食品技术知识培训。
十一、接受委托加工情况：
我厂接受委托情况均向所在地质量技术监督部门报告，委托加工食品包装标识均符合规定。
十二、对消费者投诉登记及处理记录：
我厂生产需要的各种原料均从合法、正规渠道购进，并索取相关的证件。严格按照产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产，未出现消费者投诉情况。
十三、收集风险监测及评估信息的记录：
我厂已经设立消费者投诉登记本，并制定相应的处理制度、应对机制，确保一旦出现消费者投诉情况，能及时做出反应，力保消费者权益。
十四、企业处置食品安全事故的情况：
我厂定期检查各项食品安全防范措施，并定期组织生产人员及负责人学习食品安全法律法规，目前尚未出现食品安全事故情况。
经过此次自查，我厂基本符合食品生产企业落实质量安全主体责任的要求，提高了质量安全意识，杜绝了质量安全隐患。在此基础上，我厂建立了质量安全保证长效机制，为长期、持续地生产优质产品，打下了坚实基础。
企业负责人：
⬙ 企业审计自查报告 ⬙
根据市道路运输管理局下发文件精神，我公司积极组织公司安全领导小组人员，对我公司内部安全管理及危货运输车辆进行全面自查工作，自查自纠情况如下：
1、我公司现有危货运输车辆9辆，均配备有效的通讯工具，GPS系统安装使用正常，停车场消防设备正常，每车已投保道路危险货物承运险、交强险、第三者责任险，每车的危险货物安全卡和危险标志安装齐全有效，车辆技术等级及二级维护和罐体均按时检测评定。
2、我公司的停车场坐落在迎水桥工业园区，有专职的值班人员看管，相应的安全防护、环境保护和消防设备、警示标志配备齐全。
3、我公司的危货运输驾驶员驾驶证与驾驶车辆相适应，驾驶员、装卸管理员、押运人员的信息台账齐全，行车日志按时填写。
4、我公司的主要负责人和安全员均有自治区安监局核发的《安全资格证书》。
5、我公司已建立健全各项安全生产管理制度、从业人员安全操作规程及事故应急处理制度及应急预案。
6、我公司各种台帐登录及时、准确、真实，并有专人登记，管理。管理规范，档案台账完善，实行一车一档。(台账包括道路危货运输企业从业人员台帐、危货运输企业车辆管理台账、GPS监控登记台帐、车辆安全隐患排查排除台帐、从业人员安全学习台帐、公司违规人员处罐车罐体检验基本情况台账、理情况登记台帐、GPS安装基本情况台账、车辆档案资料等。)
7、我公司每月主持召开安全生产例会，及时传达上级会议精神和落实工作布置。开展各种安全知识宣传教育活动，并定期对员工、驾驶员进行安全技能培训，有培训考核记录并入档保存。
8、我公司对查出的车辆安全隐患及从业人员安全隐患及时排除、整改，进行批评教育、安全培训，并给于相应的经济处罚。总之，这次自查我们做到了认真细致，通过自查进一步提高全体员工的安全意识。我们将在今后的工作中更加牢记安全。把安全工作视为日常工作的首位，警钟常鸣，永不放松。
XXX市xx运输有限公司
20xx年x月6日
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